Ficha Técnica

La forma común de obtener los papeles de trabajo es utilizando reportes de los sistemas contables, pero por lo regular se quedan cortos con las necesidades del contador público que los elabora. Por esa razón, se debe considerar utilizar el excel para la generación de los papeles de trabajo que en esta ocasión son los de la declaración anual de personas morales.

Objetivo:

Al finalizar el taller el participante podrá determinar todos los cálculos para la elaboración y llenado de la declaración anual personas morales título II LISR , todos los cálculos se llevan a cabo con las balanzas de comprobación que se tienen que cargar al libro de excel, efectuar las configuraciones de la cuentas y listo, comenzar a calcular por ejemplo el ajuste anual por inflación, la determinación del ISR, la deducción de inversiones y a su vez tener los papeles de trabajo de su declaración amarrados con su contabilidad.

  1. Elaboracion de libro de excel
    1. Balanzas mensuales
    2. Estado de resultados
    3. Balance general
    4. Estado de costo de producción y venta
    5. Conciliación contable fiscal
    6. Calculo del ajuste anual por inflación
    7. Depreciación contable y fiscal del ejercicio
    8. Relaciones de gastos de administración y de venta
    9. Cuca y Cufin
    10. Pagos provisionales
    11. Perdidas fiscales
    12. Resultado fiscal por enajenación de activo fijo
    13. PTU
    14. Coeficiente de utilidad
    15. ISR

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